Polìtica de Proveedores

 

    El procedimiento para proveedores de Navesoft es el siguiente :

    1. Inscribirse en la pagina http://proveedores.rednavemar.com/index1.php

    2. Toda Solicitud de compra autorizada por navesoft debe corresponder al modelo e instrucciones del siguiente link y es de caracter obligatorio entregar  una copia de la misma en el momento de radicar la factura

    http://www.navesoft.co/images/stories/purchaseordernvsft.pdf

    Condiciones de Entrega y Facturación:

    1. El producto o mercancía ordenada junto con el documento de remisión expedido por el proveedor, deben ser entregados en la calle 100 8A - 49 WTC piso 8 torre B, Bogotá,

    conjuntamente a 2 de las siguientes personas. Nelson Garzòn, Carlos Ballen, quienes deben firmar la remisión en señal de aceptado de recibo conforme con esta Orden.

    2. El proveedor debe entregar junto con el producto ordenado copia física de esta orden de compra.

    3. Si en esta orden aparece en "NO", alguna de las 2 autorizaciones requeridas la orden no tiene validez. El recibo de la mercancía no será atendido y la factura no será

    aceptada.

    4. En el momento de envío de la Factura debe ir dirigida a la Empresa de la RED que se debe Facturar, en atencion al sr. NELSON GARZON a la cll 100 8A-49 WTC Torre B Piso 8

    Bogotá, con la copia de la remisión firmada por las dos personas que recibieron acorde con lo mencionado en el punto 1, y copia de esta orden de Compra.

    5. El pago de esta orden, solamente sera tramitada a la cuenta corporativa registrada del proveedor.